商业银行的内部控制制度包括内部控制环境。银行应建立完善的公司治理组织架构,分权制衡;银行应制定明确的内部控制政策,规定内部控制的原则和基本要求;应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限。

风险识别与评估。

银行应建立和保持书面程序,以持续对各类风险进行有效的识别与评估。内部控制措施。

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